Nachdem Du die Lohnarten erstellt und den Mitarbeitern zugeordnet hast, kannst Du Dir alle angewendeten Lohnarten pro Mitarbeiter anzeigen lassen und die Werte gegebenenfalls anpassen.

Klicke auf die drei Punkte in der linken Navigationsleiste → Abrechnungen → klicke auf den Geldschein (Lohnabrechnungen)

Hier werden Dir alle Abrechnungen angezeigt. Natürlich kannst Du auch hier wieder zur besseren Übersichtlichkeit nach Arbeitsbereichen, Mitarbeitern oder Zeiträumen filtern.

Über den blauen Zahnrad-Button kannst Du die einzelnen Einträge der Zuschüsse bearbeiten. Je nach Einstellung der Lohnart werden die Daten automatisch vom System eingetragen.

Hast Du in den Einstellungen der Lohnart die Anwendung "Andere" gewählt, musst Du die entsprechenden Daten in der gewählten Einheit manuell in die jeweilige Lohnarten-Berechnung eintragen.